HKEX: 0083 - Sino Land Company Limited

六个月盈利: -10.63%
股息率: +10.96%
部门: Real Estate

报告 Sino Land Company Limited

报告

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Финансовый отчет	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联	关联

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$	75.51	75.99	85.6	89.33	86.68	73.16	85.38	84.91	80.72		75.75
Выручка, млрд HK$		10.8	18.33	10.73	8.01	5.89	24.55	15.65	11.9	8.77	8.77
Чистая прибыль, млрд HK$		7.09	7.41	14	6.91	1.69	9.65	5.74	5.85	4.4	4.4
EV, млрд HK$	62.07		88.5	88.3	111.95	72.46	96.11	87.1	64.73	66.69	66.69
EBIT, млрд HK$		3.62	6.96	3.85	3.35	2.41	12.5	7.31	4.28	2.34	2.34
EBITDA, млрд HK$		3.72	7.08	3.98	3.5	2.59	13.05	7.49	4.47	2.5	2.5
Баланс стоимость, млрд HK$		122.13	128.35	139.58	145.29	144.92	155.16	157.4	162.35	165.79	165.79
FCF, млрд HK$		8.67	4.75	-7.99	14.18	5.84	2.18	7.29	1.4	1.08	1.08
Операционный денежный поток, млрд HK$		8.74	4.87	-7.88	14.24	5.89	2.22	7.34	1.51	1.15	1.15
Операционная прибыль, млрд HK$		3.62	6.96	3.85	3.35	2.41	12.5	7.31	4.28	2.34	2.34
Операционные расходы, млрд HK$		7.19	11.37	6.88	4.66	3.48	12.05	0.8604	0.9298	1.08	1.08
CAPEX, млрд HK$		1.02	0.1499	0.1019	0.0407	0.0468	0.038	0.0525	0.1077	0.069	0.069

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд HK$									70.18	70.53	63.4	73.51	88.13		76.27		84.59		77.91		84.21	70.02
Выручка, млрд HK$										1.47	1.47	4.1	20.45		10.89		4.66		6.38		5.51	5.01	4.39
Чистая прибыль, млрд HK$													8.36	2.11	4.23	0.7549	1.51	1.23	2.46	1.69	3.39	2.62
EV, млрд HK$				87.46				73.95		69.83		74.29			73.08		89.28		79.78		64.9	57.41	66.69
EBIT, млрд HK$														2.48	2.48	1.13	1.13	1.1	1.1	1.03	2.07	1.42	-1.35
EBITDA, млрд HK$						0.874	0.874	0.6482	0.6482	0.6482	0.6482								2.29		2.19	1.5	0.189
Баланс стоимость, млрд HK$								146.77		144.92		147.02	155.16		156.59		157.4		159.32		162.35	164.52	165.79
FCF, млрд HK$					3.54	3.54	3.54	1.46	1.46	1.46	1.46								2.76		-1.36	2.66
Операционный денежный поток, млрд HK$													1.01	2.1	2.1	1.13	1.13	0.9151	0.9151	-1.2	-1.27	2.69
Операционная прибыль, млрд HK$										0.6018	0.6018	1.56	10.53		4.94		1.74		2.2		2.07	1.42	1.79
Операционные расходы, млрд HK$	1.85	1.06	2.38	1.51		0.8152		0.929											0.4972		0.4326	0.5068	1.33
CAPEX, млрд HK$													0.0075	0.0141	0.0141	0.0122	0.0122	0.0076	0.0076	0.0463	0.0925	0.0299

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд HK$			3.62	3.02	3.42	11.4	6.02	3.59	3.62	13.79	1.81	1.81
Short Term Investments HK$			23.28	28.2	18.55	27.3	37.53	40.55	41.17	30.15	44.62	44.62
Long term investments HK$	20.73	19.6	20.13	20.7	24.34	26.15
Total Receivables HK$			1.68	2.33	3.52	7.45	5.01	0.2578	8.85	10.66	11.27	11.27
Total Current Assets HK$			58.29	60.95	53.24	74.54	80.39	74.81	71.42	67.64	70.44	70.44
Чистые активы, млрд HK$		0.1388	2.14	0.2091	0.238	0.2192	1.37	3.12	2.96	3		3
Активы, млрд HK$			149.06	155.27	159.11	180.75	186.72	181.72	178.98	179.27	180.34	180.34
Short Term Debt HK$	0.1205	0.8013		3.88	0.7197		0.832	2.89	2.28	1.17	0.02	0.02
Long Term Debt HK$			4.44	2.06	1.67	5.06	4.49	4.26	1.08	0.9111	2.45	2.45
Задолженность, млрд HK$			26.38	25.94	18.67	34.59	40.96	24.91	20.76	16.17	14.03	14.03
Чистый долг, млрд HK$			26.47	4.58	1.45	22.65	0.9451	3.51	-0.252	-11.7	-0.953	-0.953
Долг, млрд HK$		6.06		5.93	2.39	34.05	5.32	2.43	3.37	2.08	0.854	0.854
Interest income HK$		2.33	2.28	2.06	3.13	2.21	1.45	0.5722	0.3373	2.29
Расходы на обслуживание долга HK$				1.42	0.953	0.0601	0.0317	0.0399	0.0492	0.0958	0.043	0.043
Чист. проц. доходы, млрд HK$			0.2951	0.3022	0.5121	0.5831	0.9954	0.5255	0.3061	1.35		2.29
Амортизация, млрд HK$			0.1025	0.1183	0.1302	0.1425	0.1856	0.1861	0.181	0.1982	0.16	0.16
Себестоимость, млрд HK$			6.07	10.42	5.87	3.52	2.44	11.01	7.48	6.69	5.5	5.5
Товарно материальные запасы HK$			27.09	24.88	27.05	27.62	30.91	23.16	20.54	16.48	15.81	15.81

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд HK$								9.55		6.02		4.47		3.59		3.81		3.59		3.38		13.79	11.25	1.81
Short Term Investments HK$								31.91		37.53		37.62		40.55		38.26		41.2		41.09		30.15	32.89	44.62
Long term investments HK$	20.33	20.7	23.79	24.34	25.9	26.15		25.52
Total Receivables HK$															6.72	6.72	5.8	5.8	6.53	6.53	7.03	10.66	10.51	11.27
Total Current Assets HK$															69.6	69.6	71.42	71.42	67.54	67.54	67.64	67.64	66.68	70.44
Чистые активы, млрд HK$													1.38	1.38	1.35	1.35	2.96	2.96	1.33	1.33	3	3
Активы, млрд HK$								188.07		186.72		188.36		181.72		178.68		178.98		179.39		179.27	179.09	180.34
Short Term Debt HK$			0.0414	0.7197	0.5768			0.7277		0.832		2.83								2.27		1.17	0.0368	0.02
Long Term Debt HK$								4.28		4.49		2.42		4.26		2.41		2.94		1.07		0.9111	2.6	2.45
Задолженность, млрд HK$								40.43		40.96		40.51		24.91		22.09		20.76		20.07		16.17	13.84	14.03
Чистый долг, млрд HK$								28.61		0.9451		2.59		3.51		1.35		1.6		1.59		-11.7	-10.38	-0.953
Долг, млрд HK$			2	2.39	4.24			5.01		5.32		5.25								3.37		2.08	0.8725	0.854
Interest income HK$					1.2	1.01		1.45		0.0033		0.2948		0.622		0.3858		0.2514		0.7219		1.56
Расходы на обслуживание долга HK$									0.0079	0.0079	0.0079	0.5264		0.009		0.0885		0.5602		0.0103		0.0447	0.0513
Чист. проц. доходы, млрд HK$																0.3858		0.2514		0.7219		1.56
Амортизация, млрд HK$						0.0356	0.0356	0.0464	0.0464	0.0464	0.0464									0.0854		0.1128	0.0812	1.54
Себестоимость, млрд HK$										0.6093	0.6093	1.89		9.12		5.36		1.95		3.6		3	3.08	2.42
Товарно материальные запасы HK$															20.42	20.42	20.39	20.39	16.15	16.15	16.39	16.48	15.07	15.81

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.16	1.19	2.2	1.03	0.25	1.32	0.7603	0.737	0.5239		0.5239
Цена акции ао		13.84	13.42	11.32	10.1	9.71	9.76	8.49	7.86	7.65	7.65
Число акций ао, млн	6230.93	6421.83	6703.74	6703.74	7326.74	7615.12	7543.17	7936.41	8402.43		8402.43
FCF/акцию	1.39	0.7398	-1.19	2.11	0.7977	0.2863	0.9664	0.1762	0.1285		0.1285

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		0.54		0.41		-0.16		0.18	1.14		0.57		0.2		0.32		0.4204		0.318
Цена акции ао										11.81	10.02	10.02	10.96	11.47	9.66	10.26	10.3	9.11	8.21
Число акций ао, млн					6703.74	7045.16	6703.74	7326.74	7396.07		7615.12		7718.16		8061.26		8171.88		8531.45
FCF/акцию	0.5287	0.5287	0.5287	0.218	0.218	0.2074	0.218								0.355		-0.1686		0.3239

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				5.81	5.78	10.03	4.76	1.16	6.22	3.67	3.66	2.68		2.68	5.39
ROA, %				4.76	4.78	8.8	3.83	0.904	5.31	3.18	3.27	2.45		2.45	2.62
ROIC, %	11.99	9.32	9.22		6.43	11.48	4.57	1.98	8.06	3.82	4.13
ROS, %					40.44	130.43	86.33	28.67	39.3	36.65	49.17	50.22	50.22	50.22	21.40
ROCE, %					5.38	2.74	2.29	1.65	7.97	4.46	2.54	1.35	1.41	1.41	1.69
Ebit margin, %								51.1	50.69	46.69	35.94	26.66	26.66	26.66
Рентаб EBITDA, %					38.62	37.12	43.65	44.04	53.18	47.85	37.61	28.49	28.49	28.49	34.89
Чистая рентаб, %				65.63	40.44	130.43	86.33	28.67	39.3	36.65	49.17	50.22		50.22	21.40
Operation Margin, %					37.97	35.91	41.87	40.89	50.92	46.69	35.94	26.66	26.66	26.66	32.06
Доходность FCF, %		1.99	10.25	11.41	5.55	-8.94	16.36	7.99	2.55	7.55	-0.8468

	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %							1.19		0.2875		0.2912		0.8752	5.39	2.7	0.9593	1.54	4.21	2.42		5.39
ROA, %							0.9564		0.2244		0.226		0.6831	4.6	2.36	0.8436	1.37	3.78	1.46		2.62
ROIC, %	1.61	2.91	2.87		1.33				0.4902		0.4952		0.9325				1.7	2.13	1.97
ROS, %										28.67	28.67	28.67	31.4	40.88	38.79	32.39	38.54	61.51	52.18		21.40
ROCE, %									0.4076		0.4129		0.5717	3.45	1.58	0.7123	0.6898	1.24	0.8466	-0.7909	1.69
Ebit margin, %																	34.54	37.65	28.4	-30.73
Рентаб EBITDA, %							43.65	43.65	44.04	44.04	44.04	44.04					35.88	39.69	30.02	4.31	34.89
Чистая рентаб, %										28.67	28.67	28.67	31.4	40.88	38.79	32.39	38.54	61.51	52.18		21.40
Operation Margin, %											40.89	40.89	38.16	51.47	45.36	37.31	34.43	37.65	28.4	40.71	32.06
Доходность FCF, %			-2.34	-2.4	4.07	3.66	3.92	4.34	1.86	2.08	2.07	2.3

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		10.72	11.54	6.38	12.54	43.34	8.85	15.23	13.07	15.37		15.37	16.80
P/BV		0.6222	0.6669	0.64	0.5966	0.5049	0.5503	0.552	0.4686	0.4067		0.4067	0.69
P/S		7.03	4.67	8.33	10.82	12.43	3.48	5.58	6.42	7.72		7.72	3.69
P/FCF			18.02	-11.18	6.11	12.52	39.16	13.24	-118.09	70.14	70.14	70.14	76.97
E/P			0.0866	0.1567	0.0798	0.0231	0.113	0.0675	0.0725	0.0581	0.0581	0.0581	0.07
EV/EBITDA	12.29		12.5	22.17	32.02	27.95	7.36	11.63	14.47	26.71		26.71	17.57
EV/EBIT						19.89	7.76	11.92	15.14	28.54	28.54	28.54
EV/S			4.83	8.23	13.98	12.31	3.92	5.57	5.44	7.61	7.61	7.61	5.18
EV/FCF			18.63	-11.05	7.9	12.4	44.08	11.95	46.29	61.75	61.75	61.75	24.11
Debt/EBITDA			0.8377	0.5992	9.74	2.05	0.1858	0.4496	0.4659	0.342	0.342	0.342	4.63
Netdebt/Ebitda			0.6472	0.363	6.48	0.3645	0.2689	-0.0337	-2.62	-0.3817	-0.3817	-0.3817	2.58
Debt/Ratio			0.0382	0.015	0.1884	0.0285	0.0138	0.0188	0.0116	0.0047	0.0047	0.0047	0.19
Debt/Equity			0.0462	0.0171	0.2344	0.0367	0.0161	0.0214	0.0128	0.0052	0.2847	0.2847	13.22
Debt/Net Income			0.7999	0.1705	4.92	3.15	0.2591	0.587	0.3564	0.194	0.194	0.194	8.70
Бета									1.62	-0.1683	-0.4381	-0.4381	-0.42
Индекс Альтмана			1.02	1.05	0.743	1.43	1.54	1.94	2.77	-1.24	-1.23	-1.23	1.60

	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E											166.29	167.12	150.24	57.13	10.54	18.05	56.02	31.67	12.89	7.81		16.80
P/BV										0.5347		0.4867		0.5	0.568	0.4871	0.5374	0.489	0.4696	0.4102	0.4067	0.69
P/S												47.92	43.08	17.94	4.31	7	18.14	12.21	6.31	3.89	4.44	3.69
P/FCF				-42.82	-41.66	24.58	27.33	25.52	23.05	53.71	48.03	48.27	43.39									76.97
E/P											0.006	0.006	0.0067	0.0175	0.0949	0.0554	0.0179	0.0316	0.0403	0.0187		0.07
EV/EBITDA		48.48	88.97	84.83		100.07				114.08		107.73						30.65	14.48	9.59	17.18	17.57
EV/EBIT																		31.83	31.28	40.32	-49.46
EV/S			33.03	31.49		43.67				50.25		47.45		18.13				12.5	11.78	11.45	15.2	5.18
EV/FCF	67.25	72.25	-44.37	-42.31		24.68				50.61		47.79						25.49	-47.72	21.55		24.11
Debt/EBITDA		3.35	2.01	2.4		4.85				7.73		8.21						1.47	0.9531	0.5797	4.52	4.63
Netdebt/Ebitda			21.62	1.45		3.82		25.91		44.14		1.46						-2.21	-5.35	-6.89	-5.04	2.58
Debt/Ratio			0.0127	0.015		0.0262				0.0267		0.0285		0.0279				0.0188	0.0116	0.0049	0.0047	0.19
Debt/Equity			0.0145	0.0171		0.03				0.0342		0.0367		0.0357				0.0212	0.0128	0.0053	0.0052	13.22
Debt/Net Income		3.2	0.5709	0.6821		2.45				11.88		12.61		4.08				1.37	0.615	0.3335		8.70
Индекс Альтмана	0.7264	0.752	0.8035	1.61		1.07		0.6969		0.5537		1.34										1.60

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.11	2.12	1.22	2.3	0.8229	1.29	0.5084	0.4134	0.948		1.9
Дивиденд		0.51	0.53	0.53	0.55	0.55	0.55	0.57	0.58	0.58	0.58
Див доход, ао, %		4.18	3.98	3.98	4.25	5.51	4.91	5.73	7.32	12.93	10.96	6.18
Дивиденды / прибыль, %		29.87	16.49	16.41	11.9	76.29	5.27	53.24	7.07	21.54	21.54	65.32

	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.121	1.46	1.46	0.0676	0.0676	0.1534	0.1534	0.0534	0.1067	0.6503
Дивиденд	0.14	0.41	0.14	0.41	0.14			0.41	0.15			0.42	0.15		0.43
Див доход, ао, %	0.9688	3.5	1.34	4.09	1.26			4.09	1.5			4.35	1.46		5.24	6.18
Дивиденды / прибыль, %						1.45	69.07	34.53	8.96	4.48	12.47	6.23	3.15	3.15	24.86	65.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7000	9700

	CAGR 5

	CAGR 5