NYSE: NSA - National Storage Affiliates Trust

六个月盈利: -23.67%
股息率: +5.55%
部门: Real Estate

报告 National Storage Affiliates Trust

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.9079 1.77 0.9711 1.44 1.53 2.22 5.38 3.77 5.14 2.9 3.61 27.42
Выручка, млрд $
0.199 0.268 0.331 0.388 0.432 0.586 0.8016 0.8581 0.7703 0.7703 0.6896 12.26
Чистая прибыль, млрд $
0.018 0.003 0.014 0.004 0.049 0.105 0.1838 0.1567 0.1908 0.1908 0.1371 31.24
EV, млрд $
1.66 2.88 1.05 1.57 3.05 2.37 7.68 6.87 9.63 9.63 5.92 25.85
EBIT, млрд $
0.0557 0.0761 0.1017 0.1223 0.1462 0.2226 0.0239 0.4047 0.0328 0.0328 0.1660 -25.84
EBITDA, млрд $
0.104 0.156 0.189 0.229 0.261 0.379 0.5295 0.6267 0.2226 0.2226 0.4038 -3.13
Баланс стоимость, млрд $
0.2366 0.5771 -0.0557 -0.1141 -0.1971 -0.2517 -0.2913 1.65 1.42 1.42 0.4660 -248.43
FCF, млрд $
0.047 0.083 0.109 0.142 0.175 0.204 0.303 0.4001 0.406 0.406 0.2976 18.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.0514 0.0951 0.1243 0.1618 0.1967 0.2207 0.3313 0.4438 0.4416 0.4416 0.3268 17.56
Операционная прибыль, млрд $
0.058 0.079 0.102 0.127 0.147 0.218 0.2963 0.3367 0.5585 0.5585 0.3113 30.60
Операционные расходы, млрд $
0.0766 0.1052 0.1254 0.1507 0.1616 0.2122 0.301 0.0746 0.2119 0.2119 0.1923 5.57
CAPEX, млрд $
0.004 0.012 0.015 0.019 0.021 0.017 0.028 0.0437 0.0355 0.0355 0.0290 11.07


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0067 0.0126 0.0134 0.0132 0.0206 0.0187 0.0693 0.0353 0.065 0.065 0.0418 25.84
Short Term Investments $
0.0026 0.0021 0.0027 0.0028 0.003 0.00098 0.1882 0.0515 0.0296 0.0296 0.0547 58.06
Long term investments $
0.0954 0.0906 0.2451 0.2141 0.2025 0.1882 0.2274 0.2114 0.2087 -0.25
Total Receivables $
0.0013 0.0036 0.0045 0.01 0.0103 0.0115 0.0131 0.0227 0.0221 0.0221 0.0159 16.50
Total Current Assets $
0.0094 0.0293 0.018 0.0164 0.0243 0.0217 0.0279 0.0422 0.7043 0.6747 0.1641 96.08
Чистые активы, млрд $
1.08 1.73 0.841 0.9168 0.9196 0.969 1.78 5.64 1.64 5.64 2.19 12.27
Активы, млрд $
1.1 1.89 2.27 2.73 3.08 3.51 5.56 6.07 5.93 5.93 4.83 14.00
Short Term Debt $
0.188 0.2465 0.0885 0.1395 0.0586 0.174 0.49 0.496 0.381 0.381 0.3199 45.41
Long Term Debt $
0.5706 0.879 0.9581 1.28 1.53 1.99 2.97 3.55 3.28 3.28 2.66 16.48
Задолженность, млрд $
0.5858 0.913 0.9952 1.33 1.63 2.08 3.08 3.68 3.81 3.81 2.86 18.51
Чистый долг, млрд $
0.5639 0.8664 0.9447 1.26 1.54 1.92 2.94 3.54 3.62 3.62 2.71 18.64
Долг, млрд $
0.7586 1.13 0.0885 0.1395 1.53 0.174 2.2 4.05 3.68 3.66 2.33 19.19
Interest income $
0.0208 0.0256 0.0364 0.0441 0.0614 0.0623 0.0668 0.1029 0.0675 18.47
Расходы на обслуживание долга $
0.0241 0.0341 0.0565 0.0626 0.0685 0.0721 0.1106 0.1661 0.1543 0.1543 0.1143 17.63
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0241 0.0364 0.0441 0.0614 0.0623 0.0668 0.1029 0.118 0.1029 0.0823 13.96
Goodwill $
0.0058 0.0058 0.0058 0.0058 0.0082 0.0082 0.0082 0.0082 0.0077 7.17
Амортизация, млрд $
0.0551 0.0751 0.0891 0.1051 0.1172 0.1583 0.5056 0.222 0.1899 0.1899 0.2386 10.13
Себестоимость, млрд $
0.0454 0.0648 0.0845 0.1039 0.1103 0.1235 0.1553 0.211 0.451 0.229 0.2102 32.53
Товарно материальные запасы $
-0.0028 0.0139 0.0016 0.0143 0.00098 0 0.0227 0.0419 0.5729 0.5729 0.1306 109.19


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.31 0.01 0.07 -0.15 0.53 0.98 2.01 1.07 2.48 2.48 1.41 36.16
Цена акции ао 22.07 27.26 26.46 33.62 36.03 41.91 41.47 37.91 36.38 36.38 38.74 0.19
Число акций ао, млн 88.46 44 53 58 66 134 91.24 146.02 76.84 76.84 102.82 3.09
FCF/акцию 0.7188 0.9398 2.45 2.67 3.01 3.06 4.56 4.39 2.78 2.78 3.56 -1.58


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 10.51 4.41 0.1 0.53 -1.17 4.89 7.98 10.74 10.21 11.02 20.54 6.53 -254.23
ROA, % 1.29 1.2 0.03 0.15 -0.29 1.08 2.03 3.16 2.61 2.64 2.77 1.72 -255.18
ROIC, % 3.54 2.86 2.2 2.51 2.26 3.78 4.53 6.91 -1.05 4.7 7.44 3.29 -185.79
ROS, % 1.1 4.26 17.02 18.39 25.09 22.93 18.26 24.77 24.77 24.77 25.72 23.16 -0.26
ROCE, % 5.68 5.99 4 4.06 4.46 4.46 0.4361 7.45 1.54 1.54 -3.33 3.67 -19.16
Ebit margin, % 31.54 -1.68 2.31 2.98 47.17 4.25 4.25 4.25 12.19 12.97
Рентаб EBITDA, % 58.21 57.1 59.02 60.42 37.77 66.06 73.04 28.9 28.9 28.9 64.03 46.93 -5.21
Чистая рентаб, % 29 29.3 30.7 32.7 34 37.3 22.93 18.26 24.77 24.77 25.72 27.45 -6.14
Operation Margin, % 29.28 30.72 31.54 33.82 38.01 36.97 39.24 72.5 72.5 72.5 34.70 51.84 13.79
Чистая процентная маржа, % -11.79 9.28 9.02 0.24 1.13 -2.18 8.21 15.72 14.85 51.84 4.62 130.81
Доходность FCF, % 5.17 4.7 9.96 9.33 5.01 5.42 6.72 8.58 7.9 6.73 9.54


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
61.3 181.8 156.2 499.51 73.5 75.2 18.13 38.35 15.05 15.05 54.99 44.05 -27.18
P/BV
1.7 2.1 2.4 1.9 2.9 3.7 4.5 1.39 2.83 2.83 5.74 3.06 -0.49
P/S
9 5.9 4.2 5.1 5.5 15.2 4.16 7 3.73 3.73 12.56 7.12 -7.47
P/FCF
10.04 10.72 19.97 18.45 14.89 11.66 7.25 7.14 7.14 7.14 26.05 9.62 -13.67
E/P
0.0027 0.0092 0.0189 0.0211 0.0325 0.0394 0.0305 0.054 0.0658 0.0658 0.02 0.0444 15.15
EV/EBITDA
23.08 26.03 6.71 8.31 13.31 9.1 22.84 12.98 15.36 17.03 25.53 14.72 2.91
EV/EBIT
28.84 -596.58 906.8 288.09 23.78 222.14 293.69 293.69 346.90 -20.19
EV/S
7.94 8.86 12.99 13.68 12.69 8.58 11.22 11.22 12.5 12.5 16.53 11.24 -0.30
EV/FCF
19.51 20.59 28.75 28.99 24.5 17.18 23.71 23.71 23.71 23.71 42.02 22.56 -0.65
Debt/EBITDA
0.57 0.74 6.7 0.67 8.79 7.64 5.88 6.47 16.43 16.43 5.60 9.04 13.33
Netdebt/Ebitda
6.25 6.68 6.76 7.3 7.72 6.69 5.77 6.4 16.25 16.25 6.26 8.57 16.05
Debt/Ratio
0.4617 0.5194 0.5054 0.6173 0.5287 0.6668 0.6208 0.6167 0.6167 0.6167 0.45 0.6099 3.13
Debt/Equity
1.24 1.55 1.69 2.24 1.66 2.46 2.59 0.6486 0.6486 0.6486 0.88 1.60 -17.13
Debt/Net Income
353.46 100.48 23.61 27.29 20.02 22.02 23.5 23.35 19.17 19.17 18.05 21.61 -0.86
Бета
0.56 0.76 2.74 -1.94 2.48 2.48 0.27 0.9200 34.66
Индекс Альтмана
2.26 2.16 2.83 2.68 2.43 -364 1.81 1.83 1.84 1.84 2.68 -71.2180 -5.41


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0124 0.05 0.0725 0.0869 0.1032 0.1448 0.1988 0.2099 -0.2099 0.1587 0.0894 -215.26
Дивиденд
0.88 1.04 1.16 1.27 1.35 1.59 2.15 2.23 2.25 2.25 1.91 10.76
Див доход, ао, %
3.99 3.82 4.38 3.78 3.75 2.3 5.96 5.59 6.05 5.55 3.31 4.73 10.04
Дивиденды / прибыль, %
358.3 233.3 666.6 670.6 2182.68 271.4 162 113.8 133.99 133.99 152.19 572.77 -42.77


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.1884 0.0734 0.2375 8.03
Персонал, чел
924 1175 1155 1108 4.64